Dans GAD Garage, la facture fournisseur enregistre ce que vous avez reçu, et l’avoir fournisseur ce que vous avez retourné. Les deux mettent votre stock à jour tout seuls, et restent modifiables à tout moment : une erreur de quantité se corrige, et seul l’écart est appliqué au stock.
1Vos achats en un coup d’œil
- Une recherche par numéro, fournisseur ou commentaire, un filtre par fournisseur et une période Du / Au.
- Pour chaque facture : numéro du fournisseur, date, échéance, fournisseur, commentaire, totaux HT et TTC.
- La colonne Payé (Oui ou Non) montre d’un coup d’œil les factures et avoirs réglés.
- La plus récente est en haut ; un crayon ouvre la fiche, une corbeille supprime après confirmation.
- La liste des avoirs fournisseurs fonctionne exactement de la même façon.
2Une saisie rapide et contrôlée
- Le fournisseur se choisit parmi vos fournisseurs actifs ; son mode de règlement est repris de sa fiche.
- Vous recopiez le numéro écrit sur la facture ou l’avoir du fournisseur.
- La date est celle du jour par défaut ; une échéance se note sur les factures, et la case Payé se coche quand c’est réglé.
- Les lignes s’ajoutent comme dans une commande : fenêtre de recherche, référence tapée ou code-barres scanné dans la colonne Réf., ou ligne de commentaire.
- Le logiciel propose le tarif de vente HT et la remise qui ramène au prix d’achat ; le prix payé s’affiche dans Achat net HT.
- La TVA proposée est celle de l’article ; pour un VO en TVA sur la marge, elle est à 0.
- En bas : Total HT, TVA par taux, Total TVA et Total TTC.
🔁 Rien à ressaisir
Une commande fournisseur devient une facture en un clic : fournisseur, commentaire, mode de règlement et lignes sont repris. Il reste à taper le numéro de la facture.
↩ Un avoir pour chaque retour
Vous retournez une pièce ? Créez un avoir fournisseur avec la pièce retournée : elle sort de votre stock.
✏ Modifiable à tout moment
Les documents fournisseurs ne sont pas des documents sécurisés : date, numéro, fournisseur et lignes se corrigent librement, et le document se supprime après confirmation.
3Le stock suit vos achats
- Facture fournisseur : les articles et VO / VN entrent dans le stock dès l’enregistrement.
- Avoir fournisseur : ils en sortent.
- Modification : seule la différence est appliquée ; passer de 2 à 3 pièces ajoute 1 au stock.
- Suppression : l’effet du document est retiré du stock.
- La main-d’œuvre et les lignes de commentaire n’ont jamais d’effet sur le stock.
Chaque entrée et sortie apparaît dans l’onglet Entrées / sorties de la fiche de l’article stockable, avec le numéro de la facture ou de l’avoir et le fournisseur.
🚗 L’achat d’un véhicule
Un VO acheté se saisit sur une facture fournisseur. La colonne N° police reprend celui de sa fiche et relie l’achat à la vente pour le calcul de la marge.
📈 Achats comparés aux ventes
Statistiques › Fournisseurs totalise vos achats HT (factures moins avoirs) par fournisseur et par mois, et les compare à votre chiffre d’affaires.
🛡 Travail à plusieurs
Si un collègue enregistre le même document pendant que vous le modifiez, votre enregistrement est refusé pour ne pas effacer son travail.
Pour aller plus loin : la page d’aide Documents fournisseurs détaille les listes, la fiche, les lignes, les prix et l’effet sur le stock.
Questions fréquentes
Le logiciel refuse le numéro de ma facture fournisseur.
Ce fournisseur a déjà une facture avec ce numéro : c’est sans doute une saisie en double. Cherchez-la dans la liste avant d’en créer une autre.
J’ai mis une mauvaise quantité sur une facture déjà enregistrée.
Ouvrez-la, corrigez la quantité et enregistrez : le stock est corrigé de la différence.
Comment enregistrer le retour d’une pièce chez le fournisseur ?
Créez un avoir fournisseur avec la pièce retournée : elle sort de votre stock.
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