Avec GAD Garage, une facture se crée d’un clic depuis le brouillon, est signée automatiquement à sa création, s’encaisse en une fois ou en plusieurs, et part par e-mail avec son PDF. Pour les clients professionnels, la facture électronique est transmise par la plateforme agréée.
1Toutes vos factures, claires et à jour
La liste Factures montre pour chaque document le client, le véhicule, le TTC, ce qui est payé et ce qui reste dû. Une facture créée est sécurisée : elle ne se modifie plus et ne se supprime jamais.
- Recherche par numéro, client, numéro de client ou immatriculation, même partielle.
- Bouton Non soldé : seulement les factures pas entièrement réglées.
- Reste dû en rouge, ou étiquette verte Soldé.
- Colonne Fact. électr. : où en est l’envoi à la plateforme ou la déclaration.
- Étiquettes Dossier (dossier d’assurance) et Compta (déjà transférée en comptabilité).
2La fiche d’une facture
- La facture exactement telle qu’elle a été créée, même si la fiche client a changé depuis.
- Cadres Client, Véhicule (avec l’assurance), Bris de glace, Détail des lignes et totaux.
- Cadre Paiement : montant payé, détail des paiements, transfert en comptabilité.
- Cadre Intégrité : la signature est contrôlée à chaque ouverture.
- Boutons Imprimer, Envoyer par e-mail, Brouillon et retour à la liste.
3Encaisser simplement
Le bouton Régler ouvre la fenêtre Règlement : le reste dû est proposé, vous cliquez sur le mode (espèces, chèque, carte bancaire, virement ou autres) et c’est enregistré. Paiement en plusieurs fois, plusieurs modes sur une même facture, avoir du client imputé sur la facture qui a servi à le faire : tout se fait dans la même fenêtre. Un règlement saisi par erreur ne s’efface pas, il s’annule, et l’annulation reste visible.
- Option : la fenêtre s’ouvre toute seule juste après la création de la facture.
- Date d’encaissement et numéro pour les chèques, repris sur le bordereau de remise.
- Le détail des paiements s’imprime sur la facture.
- La facture entièrement réglée finalise sa cession de créance.
4De la saisie à la facture
Une facture se crée depuis un brouillon : nouveau, ou recopié d’une commande, d’un devis ou d’un ordre de réparation. Elle prend le numéro suivant et la date du jour ; les numéros se suivent toujours et ne repartent jamais à 1. Votre toute première facture peut reprendre la suite de la numérotation de votre ancien logiciel.
🔒 Signée à la création
Chaque facture est signée et chaînée à la précédente ; chaque impression après la première est un duplicata tracé, avec son motif.
💶 Reste dû toujours juste
Règlements, paiements partiels et avoirs imputés sont déduits automatiquement.
📨 Prête pour l’e-invoicing
Selon le client, la facture part à la plateforme, est déclarée en e-reporting, ou sort en PDF Factur-X pour Chorus Pro.
Pour aller plus loin : Documents clients pour la liste et la fiche, Encaisser une facture et imputer un avoir pour les règlements.
5Questions fréquentes
Le client a changé d’adresse : pourquoi l’ancienne reste-t-elle sur ses factures ?
Un document garde les informations du jour de sa création. Corrigez la fiche client : la nouvelle adresse figurera sur les prochains documents.
Comment voir les factures impayées ?
Bouton Non soldé dans la liste des factures, ou le cadre « Factures à encaisser » du tableau de bord. Les relances se font dans Trésorerie › Relevés et relances.
Puis-je imprimer la facture en plusieurs exemplaires ?
Oui, avec l’option « Impression de la facture en 3 exemplaires » : à la première impression, elle sort pour le client, le centre et l’assurance.
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