Avec GAD Garage, vous enregistrez ce que vous commandez à vos fournisseurs, ligne par ligne, au clavier, à la douchette ou avec l’appareil photo d’un téléphone. Quand la facture du fournisseur arrive, la commande se transforme en facture fournisseur en un clic, sans rien ressaisir.
1Une commande saisie en quelques secondes
Menu de gauche, Documents Fournisseurs, puis Commandes. Un clic sur + Nouvelle commande fournisseur ouvre la fiche : choisissez le fournisseur, et son mode de règlement est repris de sa fiche. Laissez le numéro vide : le numéro suivant est donné automatiquement.
- + Ajouter une ligne ouvre la même fenêtre de recherche que dans le brouillon : articles, main-d’œuvre, catalogue commun, VO / VN.
- Cochez plusieurs résultats et ajoutez-les ensemble.
- Une pièce du catalogue commun est copiée dans vos articles dès qu’elle est choisie.
- Tapez une référence ou scannez un code-barres dans la colonne Réf. : un seul article trouvé est posé sur la ligne, sinon la recherche s’ouvre sur cette référence.
- Le bouton Caméra lit un code-barres avec l’appareil photo d’un téléphone ou d’une tablette et ajoute l’article.
- + Ligne libre ajoute un commentaire.
2Des prix d’achat proposés tout seuls
Quand vous choisissez un article, le logiciel propose son tarif de vente HT et la remise qui ramène ce tarif à votre prix d’achat. Le prix réellement payé s’affiche dans la colonne Achat net HT.
| Article vendu 100 € HT, acheté 60 € | Proposé sur la ligne |
|---|---|
| Tarif HT | 100 € |
| Rem. % | 40 % |
| Achat net HT | 60 € |
- Colonnes : Réf., Désignation (étiquettes MO, Forfait ou VO), Qté, Unité, Tarif HT, Rem. %, Achat net HT, TVA %, Total HT.
- Des flèches pour monter, descendre ou retirer une ligne.
- En bas : Total HT, TVA par taux, Total TVA et Total TTC, recalculés par le logiciel à l’enregistrement.
- Un commentaire libre, visible dans la liste des commandes.
▥ Pensée pour le scan
Référence, code-barres EAN, interne ou pro : la colonne Réf. reconnaît l’article et le pose sur la ligne. Pratique au comptoir comme au magasin.
📦 Aucun effet tant que rien n’est reçu
Une commande ne change pas le stock. Ce sont la facture et l’avoir fournisseur qui font entrer et sortir les pièces.
✏ Modifiable à tout moment
Une commande fournisseur n’est pas un document sécurisé : date, fournisseur et lignes se modifient librement, et elle se supprime après confirmation.
3De la commande à la facture, en un clic
- Bouton → Facture dans la liste des commandes, ou Transférer en facture dans la fiche.
- Tapez le numéro de la facture du fournisseur et vérifiez sa date.
- La facture est créée avec le fournisseur, le commentaire, le mode de règlement et toutes les lignes de la commande.
- La commande est conservée et marquée Transférée dans la colonne Status.
- Une commande ne se transfère qu’une seule fois, même avec deux clics rapides.
Pour aller plus loin : la page d’aide Documents fournisseurs décrit les commandes, les factures et les avoirs fournisseurs.
Questions fréquentes
Une commande fournisseur change-t-elle mon stock ?
Non. Le stock change quand la commande devient une facture fournisseur : les articles entrent alors en stock.
Le logiciel refuse le transfert en facture.
Une commande sans fournisseur ou sans ligne ne peut pas être transférée. Le numéro de facture est aussi refusé si ce fournisseur a déjà une facture avec ce numéro.
Comment retrouver une commande ?
La liste des commandes se filtre par numéro, fournisseur ou commentaire, et par période sur la date du document. La plus récente est en haut.
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