Une erreur sur une facture, une pièce reprise, un geste commercial : GAD Garage fait l’avoir à partir de la facture d’origine et l’impute sur cette même facture, sans calcul à la main. Côté achats, l’avoir fournisseur enregistre vos retours de pièces et remet votre stock à jour.
1Un avoir client, toujours depuis sa facture
Une facture ne se modifie jamais. Pour la corriger ou la rembourser, on fait un avoir à partir d’elle : dans la liste des factures, le bouton Brouillon (colonne « Brouil. ») recopie la facture dans un nouveau brouillon. Vous gardez les lignes à rembourser, puis vous cliquez sur Avoir.
- L’avoir est toujours au nom du client de la facture : le logiciel refuse un autre client.
- Le total des avoirs d’une facture ne peut pas dépasser le montant de cette facture.
- La fiche de la facture affiche la chaîne des documents liés, jusqu’à l’avoir.
- L’avoir s’imprime avec « Total TTC de l’avoir » et part par e-mail avec son PDF.
- Les pièces reprises reviennent dans le stock.
2Imputer l’avoir sur la facture qui a servi à le faire
L’imputation se fait depuis la fenêtre Règlement de la facture d’origine, dans le cadre jaune « Imputer un avoir du client sur cette facture ». Vous choisissez l’avoir, le montant se remplit tout seul, et un clic sur Imputer l’avoir suffit. Pas de mode, pas de banque, pas de date à choisir.
- Deux lignes du même montant sont enregistrées, une sur la facture, une sur l’avoir : les deux restes baissent ensemble.
- Imputation partielle possible : le reste de l’avoir reste disponible.
- Aucun argent ne bouge : l’imputation ne va jamais dans une remise en banque.
- Une facture pas encore payée s’annule entièrement : avoir total, imputé sur elle, et les deux passent à Soldé.
- Une erreur ? La croix ✕ annule les deux lignes d’un coup.
3Rembourser le client
Le client préfère être remboursé ? Dans la liste des Avoirs, le bouton Régler ouvre la même fenêtre : montant, compte bancaire, puis le bouton du mode (espèces, chèque, virement…). En trésorerie, ce règlement est une sortie d’argent. Le bouton Non soldé de la liste retrouve les avoirs pas encore utilisés ni remboursés.
4Les avoirs fournisseurs
Dans le menu Documents Fournisseurs, la liste Avoirs enregistre les retours de pièces et les remboursements de vos fournisseurs, avec le numéro écrit sur leur document.
- Les lignes s’ajoutent avec la même fenêtre de recherche que le brouillon, ou en tapant ou scannant une référence.
- Les quantités sortent du stock automatiquement ; une correction n’applique que la différence.
- Deux avoirs du même fournisseur avec le même numéro sont refusés : pas de saisie en double.
- Une case Payé indique si l’avoir est réglé.
- Les statistiques fournisseurs comptent les achats nets : factures moins avoirs.
🧮 Reste dû recalculé
Une fois l’avoir imputé, la facture affiche tout de suite ce qui reste réellement à payer.
🔗 Facture et avoir reliés
L’avoir naît de la facture et s’impute sur elle : on retrouve toujours pourquoi il existe.
📦 Retours pris en compte
Avoir client : la pièce revient en stock. Avoir fournisseur : elle en sort.
Pour aller plus loin : Encaisser une facture et imputer un avoir détaille l’imputation pas à pas ; les avoirs fournisseurs sont expliqués dans Documents fournisseurs.
5Questions fréquentes
Je ne vois pas le bouton Avoir dans mon brouillon.
Il n’apparaît que dans un brouillon copié d’une facture. Partez de la liste des factures, bouton Brouillon de la facture concernée.
Le cadre d’imputation dit « Aucun avoir disponible pour ce client ».
Vérifiez que l’avoir est sur la même fiche client que la facture et qu’il lui reste un montant : un avoir déjà remboursé ou imputé en totalité n’est plus proposé.
Un avoir fournisseur peut-il être modifié ?
Oui. Les documents fournisseurs ne sont pas sécurisés : ils se modifient et se suppriment, et le stock est corrigé en conséquence.
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