Vos factures aux entreprises partent par une plateforme agréée, et vos ventes aux particuliers sont déclarées à l’administration. GAD Garage fait tout cela automatiquement. Il vous suffit de paramétrer une fois votre compte, et de bien remplir vos fiches clients.

⏱ Paramétrage : 5 minutes🔁 Ensuite : automatique🏢 Plateforme : SuperPdp
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Comment ça marcheParamétrerFiches clientsSuivre ses facturesFacture refuséeQuestions

1Comment ça marche

Vous faites votre facture comme d’habitude. Le logiciel regarde à qui elle est adressée, et choisit tout seul le bon chemin :

Vous créez la facturecomme d’habitude, depuis un brouillon
→
GAD Garageregarde la civilité et le pays du client
→
SuperPdpvotre plateforme agréée
→
Le clientreçoit la facture
Client

🏢 Société française

La facture électronique est envoyée à la plateforme du client.

Tout de suite, à la création de la facture
Client

👤 Particulier

La vente est déclarée à l’administration (e-reporting). Le client reçoit sa facture comme avant.

Chaque nuit, pour la journée
Client

🌍 Étranger / export

La vente est déclarée à l’administration (e-reporting).

Chaque nuit
Client

🏛 Administration

Rien n’est envoyé : vous déposez la facture sur Chorus Pro. L’impression vous donne le PDF à déposer.

Par vous, sur Chorus Pro
Bon à savoirLes « Société » des DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion) sont traitées comme la France. Les avoirs internes et les documents hors champ de TVA ne sont jamais transmis.

2Paramétrer, une seule fois

Avant de commencer, il vous faut
  • un compte SuperPdp à votre nom (créé et payé par vos soins directement chez SuperPdp), avec son identifiant et son secret ;
  • votre n° de TVA intracommunautaire rempli dans la fiche société (sauf franchise de TVA) ;
  • votre adresse de routage, fournie par SuperPdp (exemple : 0225:123456789).

Ouvrez le menu Paramètres › Société, puis en bas de l’écran l’onglet PDP (PA).

Onglet PDP (PA) 1 2 3 4 5 6
  1. TVA et mentionsChoisissez votre régime d’imposition et votre option de TVA (débits, encaissements ou franchise). En cas de doute, demandez à votre comptable.
  2. Identifiant et secretCollez l’identifiant (client_id) et le secret (client_secret) donnés par SuperPdp.
  3. Test API SuperPDPCliquez : si SuperPdp accepte, tout est enregistré et « API SuperPDP vérifiée » se coche.
  4. Votre adresse de routageTapez l’adresse fournie par SuperPdp.
  5. Début E-Invoicing et E-ReportingCochez la case.
  6. EnregistrerC’est terminé : le logiciel affiche « Transmission active depuis le … ».
Attention : la case de l’étape 5 est définitiveUne fois enregistrée, elle ne peut plus être décochée, et l’identifiant et le secret ne peuvent plus être changés. Seules les factures datées de ce jour ou après sont transmises. Pour changer de compte SuperPdp, contactez l’assistance.

3Bien remplir vos fiches clients

C’est le point le plus important. Si une information manque, le logiciel refuse d’enregistrer la fiche, et refuse aussi de créer la facture. Menu Clients, puis + Nouveau client ou le crayon d’un client existant.

Fiche client 1 2 3 4 5
  1. La civilitéSociété, Administration, ou Madame / Monsieur / Autre pour un particulier. C’est elle qui décide du chemin de la facture.
  2. Le SIRETAu minimum le SIREN (9 chiffres) pour une société, les 14 chiffres pour une administration.
  3. Recherche PeppolAprès avoir tapé le SIRET, cliquez : le logiciel interroge l’annuaire officiel. Cliquez sur « Choisir ».
  4. TVA intracommunautaireObligatoire pour une société française.
  5. Adresse de routage (PEPPOL)Remplie automatiquement par l’étape 3. Elle ressemble à 0225:123456789.

🏢 Société française : obligatoire

  • Nom de la société
  • SIRET (au moins le SIREN)
  • N° de TVA intracommunautaire
  • Adresse de routage (PEPPOL)
  • Adresse, code postal, ville, pays

🏛 Administration : obligatoire

  • Nom
  • SIRET complet (14 chiffres)
  • Adresse, code postal, ville, pays
  • N° de commande Chorus Pro, s’il vous en a donné un (dans le brouillon)
Et dans le brouillon : la case « Prestation »La dernière case de chaque ligne indique si c’est de la main-d’œuvre (cochée) ou une pièce (décochée). Vérifiez-la : elle compte pour la déclaration. Si vous êtes en TVA sur les encaissements, vos encaissements de main-d’œuvre sont aussi déclarés, automatiquement.

4Suivre vos factures

Dans la liste des Factures et des Avoirs, la colonne Fact. électr. montre où en est chaque document :

E-invoicing à envoyerElle part dans quelques minutes.
E-invoicing envoyéeDéposée sur la plateforme. Tout va bien.
E-invoicing reçueReçue par la plateforme du client.
Sans réponse / en échecPlateforme injoignable : le logiciel réessaie seul.
E-invoicing refuséeÀ traiter : voir plus bas.
Rejetée — avoir interneÀ traiter : voir plus bas.
E-reporting à faireParticulier ou étranger : déclaré cette nuit.
E-reporting faitDéclaré à l’administration.
Chorus ProAdministration : à déposer vous-même.
Non transmisAvoir interne : jamais envoyé.

Le tableau de bord vous prévient dans le cadre À faire dès qu’une facture demande votre attention. Le détail complet est dans Comptabilité › Obligation fiscale › Facture électronique ; le bouton Synchroniser maintenant y demande les dernières nouvelles à la plateforme.

5Une facture est refusée : que faire ?

Solution 1

Corriger et renvoyer

Le plus souvent, l’adresse de routage du client est fausse.

  1. Ouvrez la fiche de la facture (l’œil).
  2. Cliquez sur Corriger l’adresse… et saisissez la bonne adresse.
  3. La facture repart toute seule. Corrigez aussi la fiche du client.
Solution 2

Annuler et refaire

Obligatoire si la facture est rejetée ou refusée par le client.

  1. Liste des Factures : cliquez sur Brouillon de la facture.
  2. Ne changez rien, cliquez sur Avoir interne.
  3. Refaites une nouvelle facture avec les bonnes informations.
Avoir interne ou avoir normal ?L’avoir interne sert uniquement à annuler une facture refusée ou rejetée par la plateforme : il n’est pas transmis. Pour un remboursement ou une erreur sur une facture acceptée, faites un avoir normal (voir Du brouillon au document).

6Questions fréquentes

Mes anciennes factures vont-elles être envoyées ?

Non. Seules les factures datées du jour de l’activation (étape 5) ou après sont transmises.

Mon client professionnel n’a pas d’adresse de routage dans l’annuaire.

Vérifiez son SIRET et refaites « Recherche Peppol ». S’il n’apparaît toujours pas, demandez-lui l’adresse de sa plateforme. En dernier recours, contactez l’assistance.

Un artisan me paie avec sa carte personnelle : Société ou Monsieur ?

Ce qui compte, c’est à qui la facture est adressée. Si la facture est au nom de son entreprise, choisissez « Société ». Si elle est à son nom personnel, choisissez « Monsieur » ou « Madame ».

Le client est une mairie ou un hôpital.

Choisissez la civilité « Administration ». Le logiciel n’envoie rien : imprimez la facture, vous obtenez le PDF au format Factur-X à déposer sur Chorus Pro.

Je n’ai pas de compte SuperPdp.

Sans compte, rien n’est transmis. Créez votre compte directement chez SuperPdp, puis suivez le paramétrage ci-dessus.

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